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Como resolver quando ao confirmar a aba da Nota Fiscal de Entrada e é apresentada a mensagem: "Não é permitido alterar ou excluir. Ordem de pagamento com movimentação financeira".

Como configurar para que minha nota de entrada não gere financeiro?   Deverá configurar seu "tipo de operação de entrada" que se localiza em:   - Cadastro gerais / tipo de operação de entrada   Depois de abrir as configurações de "Tipo de operação de Entrada" você deverá ir na aba "Financeiro" e des

Como Lançar uma NFe de Devolução   Ir em: "MATERIAIS / ENTRADA / CADASTRO / Nota Fiscal de Entrada com XML"; Aba Cadastro: - No campo "Arquivo XML NF-e/CT-e", clique em "Escolher Arquivo" para buscar o XML em sua máquina; - Informe o Tipo de Operação como "Devolução de Mercadoria", ou algo neste sen

Como excluir um item da requisição de material   Não é possível excluir uma requisição, o que pode ser feito é excluir o item de dentro da requisição, para excluir o item você deverá ir em: - Materiais / entrada / Requisição/Devolução de Material - Clicar em pesquisar - Pesquisar pelo número da requ

Como incluir o custo do frete(Conhecimento de Transporte) no custo do Produto     Para que o custo do frete seja atribuído ao custo das mercadorias em lançamentos de notas fiscais com conhecimento de transporte, será necessário configurar o seguinte:   - Acesse a tela: "CADASTROS GERAIS / CADASTROS

Observação Ordem de Compra:   Esta funcionalidade tem como objetivo levar na narrativa da Ordem de compra informações padrão que podem ser vinculadas no cadastro de OC.   Para cadastrar uma observação de compra, deverá acessar o módulo de Cadastros Gerais>> Observação de compra>> Inserir uma descriç

Nota fiscal de entrada com retenção de impostos   Para gerar uma NF de de entrada com retenção de imposto primeiramente você deverá configurar o tipo de operação de entrada em: - Cadastro gerais / tipo de operação de entrada - selecionar o tipo de operação de entrada - e marcar o campo "N.F. Ret. Im

O que fazer quando a NF de entrada não gera financeiro?   Caso sua nota de entrada não gere financeiro, certifique-se de que o tipo de operação utilizado esteja configurado para tal ação. Para verificar siga os passos abaixo: - Cadastro gerais / tipo de operação de entrada; - Ir para aba "Financeir

Produto não aparece para dar Entrada de Produto Acabado?   Quando isto ocorrer, você deverá verificar se no cadastro do produto, o campo "Movimenta Estoque" está marcado, pois o sistema não realiza a entrada sem estar configurado para movimentar. Se mesmo assim o produto ainda não aparecer, você dev

Qual o procedimento para zerar estoque de produtos?   Para zerar o saldo do estoque você deverá fazer um ajuste de estoque através do caminho: - Materiais / entrada / cadastro / ajuste de estoque: - Informar a senha e confirmar para salvar o ajuste; - Informar o tipo de movimento, no caso, seleciona