: Comercial

Para realizar o carregamento do certificado digital deverá acessar: COMERCIAL / FATURAMENTO / CONSULTA / Gerenciador NF-e   - Clique na opção que estiver aparecendo dentre:           - Depois disso, deverá selecionar a opção "Certificado Digital":   - Selecione a opção "Já possuo um novo certificado

Qual o procedimento para cancelar uma nota fiscal? O processo de cancelamento de nota fiscal no ERP WebMais é -  COMERCIAL / FATURAMENTO / CADASTRO / Consulta/Emissão de nota fiscal - Clica nos três pontinhos  - Selecione a opção "Cancelar Nota Fiscal"-  Informe o motivo  - Informe a senha padrão 12

Como realizar o cancelamento de uma nota fiscal com movimento de remessa?   Para efetuar o cancelamento de uma nota fiscal com movimento de remessa e boleto, será necessário realizar os passos abaixo.  1° - Excluir o título da remessa. Para excluir os títulos da remessa ou toda a remessa: - FINANCEI

Como realizar a emissão de uma NF complementar no sistema   1 - Cadastrar um tipo de operação (caso seja a primeira NF de complemento feita no sistema);   Caminho: "CADASTROS GERAIS / CADASTROS GERAIS / Tipo de Operação de Saída" - Cadastrar o tipo de operação como complemento. Obs.: Para cadastrar

Como calcular Diferencial de Alíquota nas Operações entre Contribuinte   Obs.: Somente existirá diferencial de alíquotas a ser recolhido caso o percentual da alíquota interna for superior ao da alíquota interestadual.   Difal ou diferencial de alíquotas é o resultado que obtemos da diferença entre a

Enviando nota por e-mail:   Para enviar uma NF-e para um e-mail, você deverá ir em: - comercial / faturamento / consulta / gerenciador NF-e,  - buscar pela numeração da nota que deseja enviar,  - clicar em pesquisar,  - selecionar a nota, - ir em ações, - marcar a opção "enviar e-mail em lote",  - m

Como realizar o processo de inutilização de uma nota fiscal?   Para inutilizar uma NF-e, o que deverá ser feito primeiramente é:   Ir em: Comercial  / Faturamento / Cadastro / Nota Fiscal de Venda; - Clicar em pesquisar; - Editar a NF-e que será excluída; - Clicar no botão EXCLUIR.   Em seguida deve

Como emitir NF-e de devolução para o fornecedor no sistema       Caminho: "COMERCIAL / FATURAMENTO / CADASTRO / Outras Notas Fiscais"     Aba Cadastro (Campos Obrigatórios): Cliente: Informar o fornecedor da compra (deverá ser cadastrado como cliente); Tipo Operação Saída: Informar o tipo de operaçã

Para gerar ICMS Normal no sistema, as regras são as seguintes:   CFOP: CST de ICMS que permita tributar, ou seja: 00, 10, 20, etc... Classificação Fiscal: Na classificação vinculada ao produto, deverá ser informado na aba ICMS, junto ao estado do cliente, a alíquota a se utilizar;   Uma vez configur

Para gerar ICMS ST no sistema, as regras são as seguintes:   Fórmula de ST: A primeira coisa a se fazer é apurar o ICMS próprio, ou seja, aquele ICMS que o estabelecimento emissor da NF recolheria. No cálculo do ICMS ST, o ICMS próprio é mais conhecido como ICMS Inter. Base do ICMS Inter = (Valor do