: Comercial

Para realizar o carregamento do certificado digital deverá acessar: COMERCIAL / FATURAMENTO / CONSULTA / Gerenciador NF-e   - Clique na opção que estiver aparecendo dentre:           - Depois disso, deverá selecionar a opção "Certificado Digital":   - Selecione a opção "Já possuo um novo certificado

Qual o procedimento para cancelar uma nota fiscal?   O processo de cancelamento de nota fiscal no ERP WebMais é: - Comercial / faturamento / cadastro / cancelar nota fiscal,  - informar o número da NF-e, - Informar a série, - Informar o motivo do cancelamento, - e a senha que é 123 (Caso não seja 12

Como realizar o cancelamento de uma nota fiscal com movimento de remessa?   Para efetuar o cancelamento de uma nota fiscal com movimento de remessa e boleto, será necessário realizar os passos abaixo.  1° - Excluir o título da remessa. Para excluir os títulos da remessa ou toda a remessa: - FINANCEI

Como calcular Diferencial de Alíquota nas Operações entre Contribuinte   Obs.: Somente existirá diferencial de alíquotas a ser recolhido caso o percentual da alíquota interna for superior ao da alíquota interestadual.   Difal ou diferencial de alíquotas é o resultado que obtemos da diferença entre a

Enviando nota por e-mail:   Para enviar uma NF-e para um e-mail, você deverá ir em: - comercial / faturamento / consulta / gerenciador NF-e,  - buscar pela numeração da nota que deseja enviar,  - clicar em pesquisar,  - selecionar a nota, - ir em ações, - marcar a opção "enviar e-mail em lote",  - m

Como realizar o processo de inutilização de uma nota fiscal?   Para inutilizar uma NF-e, o que deverá ser feito primeiramente é:   Ir em: Comercial  / Faturamento / Cadastro / Nota Fiscal de Venda; - Clicar em pesquisar; - Editar a NF-e que será excluída; - Clicar no botão EXCLUIR.   Em seguida deve

Como emitir NF-e de devolução para o fornecedor no sistema       Caminho: "COMERCIAL / FATURAMENTO / CADASTRO / Outras Notas Fiscais"     Aba Cadastro (Campos Obrigatórios): Cliente: Informar o fornecedor da compra (deverá ser cadastrado como cliente); Tipo Operação Saída: Informar o tipo de operaçã

Para gerar ICMS Normal no sistema, as regras são as seguintes:   CFOP: CST de ICMS que permita tributar, ou seja: 00, 10, 20, etc... Classificação Fiscal: Na classificação vinculada ao produto, deverá ser informado na aba ICMS, junto ao estado do cliente, a alíquota a se utilizar;   Uma vez configur

Para gerar ICMS ST no sistema, as regras são as seguintes:   Fórmula de ST: A primeira coisa a se fazer é apurar o ICMS próprio, ou seja, aquele ICMS que o estabelecimento emissor da NF recolheria. No cálculo do ICMS ST, o ICMS próprio é mais conhecido como ICMS Inter. Base do ICMS Inter = (Valor do

Procedimentos para emissão Remessa para conserto e retorno de remessa consertada. cadastro de fornecedor, cadastro de Tipo de operação de saída, cadastro de Tipo de operação de entrada, cadastro de CFOP, emissão na NF por outras notas fiscais.